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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0522573
Monto de la Factura
₲ 8.189.235
Nro. de Orden de Pago
776
Fecha de Orden de Pago
15-09-2014
Fecha Emisión Cheque
15-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.787.814
IVA
₲ 744.476
Retención DNCP
₲ 29.183
Retención IVA
₲ 223.343
Retención Renta
₲ 148.895
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
9 ACTA 171
Código de Contratación (CC)
CD-27001-13-82961
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.964.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.860.754
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256986
Nombre de la Licitación
Servicio de telefonia movil corporativa
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf