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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0222113
Monto de la Factura
₲ 17.181.786
Nro. de Orden de Pago
749302
Fecha de Orden de Pago
30-12-2013
Fecha Emisión Cheque
30-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.339.567
IVA
₲ 1.561.981
Retención DNCP
₲ 61.229
Retención IVA
₲ 468.594
Retención Renta
₲ 312.396
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
3131
Código de Contratación (CC)
CD-27001-13-80993
Monto Contrato
₲ 17.181.786
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.181.786
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.339.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256550
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Refrigeración
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf