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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000755
Monto de la Factura
₲ 1.980.000
Nro. de Orden de Pago
768971
Fecha de Orden de Pago
21-08-2013
Fecha Emisión Cheque
21-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.882.944
IVA
₲ 180.000
Retención DNCP
₲ 7.056
Retención IVA
₲ 54.000
Retención Renta
₲ 36.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GOTZE INGENIERIA SA
RUC
80046302-1
Número de Contrato
68/2013
Código de Contratación (CC)
CD-27001-13-68972
Monto Contrato
₲ 44.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.130.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.617.147
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238598
Nombre de la Licitación
Servicio y Mantenimiento del Grupo Generador Eléctrico
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf