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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0029574
Monto de la Factura
₲ 4.982.494
Nro. de Orden de Pago
748405
Fecha de Orden de Pago
15-11-2013
Fecha Emisión Cheque
15-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.738.261
IVA
₲ 452.954
Retención DNCP
₲ 17.756
Retención IVA
₲ 135.886
Retención Renta
₲ 90.591
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMCONF S.A.
RUC
80019467-5
Número de Contrato
335/2013
Código de Contratación (CC)
CD-27001-13-73909
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.077.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.553.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255746
Nombre de la Licitación
Servicio de Monitoreo de Cartera de Clientes
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf