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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0033296
Monto de la Factura
₲ 6.164.729
Nro. de Orden de Pago
727
Fecha de Orden de Pago
09-09-2014
Fecha Emisión Cheque
09-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.862.545
IVA
₲ 560.430
Retención DNCP
₲ 21.969
Retención IVA
₲ 168.129
Retención Renta
₲ 112.086
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMCONF S.A.
RUC
80019467-5
Número de Contrato
335/2013
Código de Contratación (CC)
CD-27001-13-73909
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.077.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.553.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255746
Nombre de la Licitación
Servicio de Monitoreo de Cartera de Clientes
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf