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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000397
Monto de la Factura
₲ 15.575.000
Nro. de Orden de Pago
748202
Fecha de Orden de Pago
30-10-2013
Fecha Emisión Cheque
30-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.811.541
IVA
₲ 1.415.909
Retención DNCP
₲ 55.504
Retención IVA
₲ 424.773
Retención Renta
₲ 283.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSUE ANDRES GOMEZ ABED
RUC
2059524-7
Número de Contrato
2485/2013
Código de Contratación (CC)
CD-27001-13-78297
Monto Contrato
₲ 15.575.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.575.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.811.541
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256155
Nombre de la Licitación
Servicio de Confeccion de Banderas
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf