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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0055260
Monto de la Factura
₲ 2.041.000
Nro. de Orden de Pago
783779
Fecha de Orden de Pago
29-05-2013
Fecha Emisión Cheque
29-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.992.179
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 8.001
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 40.820
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LIBRERIA INTERCONTINENTAL EDITORA E IMPRESORA SA
RUC
80026395-2
Número de Contrato
247/2013
Código de Contratación (CC)
CD-27001-13-72062
Monto Contrato
₲ 4.884.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.884.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.767.175
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238521
Nombre de la Licitación
Adquisición de Libros
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf