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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000019
Monto de la Factura
₲ 14.400.000
Nro. de Orden de Pago
748001
Fecha de Orden de Pago
21-10-2013
Fecha Emisión Cheque
21-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.694.139
IVA
₲ 1.309.091
Retención DNCP
₲ 51.316
Retención IVA
₲ 392.727
Retención Renta
₲ 261.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PANAL GROUP SRL
RUC
80027308-7
Número de Contrato
1683
Código de Contratación (CC)
CD-27001-13-75082
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.774.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256178
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Bolsones de Cuero
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf