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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000005
Monto de la Factura
₲ 11.550.000
Nro. de Orden de Pago
749146
Fecha de Orden de Pago
26-12-2013
Fecha Emisión Cheque
26-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.482.340
IVA
₲ 1.050.000
Retención DNCP
₲ 41.160
Retención IVA
₲ 315.000
Retención Renta
₲ 210.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.501.500
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
2825/2013
Código de Contratación (CC)
CD-27001-13-80730
Monto Contrato
₲ 11.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.550.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.482.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256537
Nombre de la Licitación
Adquisición de hidrolavadora, gato hidráulico, aspiradoras y herramientas varias.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf