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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000171
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. de Orden de Pago
718576
Fecha de Orden de Pago
24-04-2014
Fecha Emisión Cheque
24-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.754.909
IVA
₲ 454.545
Retención DNCP
₲ 17.818
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 90.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
459/2013
Código de Contratación (CC)
CD-27001-13-77739
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.058.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256215
Nombre de la Licitación
Soporte de Software del Equipo As400 e i5Series, Plataforma Microsoft y Networking.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf