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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0003155
Monto de la Factura
₲ 11.975.000
Nro. de Orden de Pago
749034
Fecha de Orden de Pago
23-12-2013
Fecha Emisión Cheque
23-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.250.507
IVA
₲ 1.088.636
Retención DNCP
₲ 42.675
Retención IVA
₲ 326.591
Retención Renta
₲ 217.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 2.137.500
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
2341/2013
Código de Contratación (CC)
CD-27001-13-78087
Monto Contrato
₲ 11.975.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.975.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.250.507
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256227
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Extintores
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf