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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002658
Monto de la Factura
₲ 970.000
Nro. de Orden de Pago
26417
Fecha de Orden de Pago
24-10-2014
Fecha Emisión Cheque
24-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 940.018
IVA
₲ 88.182
Retención DNCP
₲ 3.527
Retención IVA
₲ 26.455
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LLAVEPAR SRL
RUC
80019234-6
Número de Contrato
411/2013
Código de Contratación (CC)
CD-27001-13-77123
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.650.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.307.878
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256044
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de puertas de blindex
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf