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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000103
Nro. de Timbrado
14120360
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. de Orden de Pago
462
Fecha de Orden de Pago
28-07-2020
Fecha Emisión Cheque
28-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.985.455
IVA
₲ 363.636
Retención DNCP
₲ 14.545
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Roque Ramirez Garcete
RUC
4857278-0
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-22002-20-187084
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.854.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375875
Nombre de la Licitación
Servicio de Consultoria en Contrataciones Publicas
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro