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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000281
Nro. de Timbrado
14083740
Monto de la Factura
₲ 7.800.000
Nro. de Orden de Pago
586
Fecha de Orden de Pago
28-08-2020
Fecha Emisión Cheque
28-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.771.636
IVA
₲ 709.091
Retención DNCP
₲ 28.364
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALCIDES INOCENCIO RENAULT BARRIOS
RUC
1502303-6
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-22002-20-187680
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.745.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374868
Nombre de la Licitación
Servicios en Proyectos y Fiscalización de Obras
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro