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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-294
Monto de la Factura
₲ 7.936.000
Nro. de Orden de Pago
1154
Fecha de Orden de Pago
14-12-2015
Fecha Emisión Cheque
14-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.546.992
IVA
₲ 721.455
Retención DNCP
₲ 28.281
Retención IVA
₲ 216.436
Retención Renta
₲ 144.291
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA EVANGELINA TORREANI VERGARA
RUC
2298779-7
Número de Contrato
03/15
Código de Contratación (CC)
CD-27005-15-115661
Monto Contrato
₲ 25.722.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.722.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.461.154
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300414
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios Gastronomicos y Obsequios
Convocante
Caja de Préstamos del Ministerio de Defensa Nacional (CAJA MDN)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Prestamos del Min. Defensa Nacional