- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000486
Nro. de Timbrado
11672661
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. de Orden de Pago
1160
Fecha de Orden de Pago
14-12-2016
Fecha Emisión Cheque
14-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.607.854
IVA
₲ 727.273
Retención DNCP
₲ 28.509
Retención IVA
₲ 218.182
Retención Renta
₲ 145.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASISPAR S.A.
RUC
80079011-1
Número de Contrato
03/16
Código de Contratación (CC)
CD-23014-16-120662
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.588.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.917.420
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307598
Nombre de la Licitación
SERVICIO GASTRONOMICO
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo