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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000471
Nro. de Timbrado
11672661
Monto de la Factura
₲ 6.846.000
Nro. de Orden de Pago
875
Fecha de Orden de Pago
17-10-2016
Fecha Emisión Cheque
17-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.510.421
IVA
₲ 622.364
Retención DNCP
₲ 24.397
Retención IVA
₲ 186.709
Retención Renta
₲ 124.473
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASISPAR S.A.
RUC
80079011-1
Número de Contrato
03/16
Código de Contratación (CC)
CD-23014-16-120662
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.588.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.917.420
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307598
Nombre de la Licitación
SERVICIO GASTRONOMICO
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo