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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004067
Nro. de Timbrado
12120719
Monto de la Factura
₲ 1.225.980
Nro. de Orden de Pago
486
Fecha de Orden de Pago
21-06-2017
Fecha Emisión Cheque
21-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.221.076
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.904
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
27/16
Código de Contratación (CC)
CD-23014-16-129105
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.730.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.797.261
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307522
Nombre de la Licitación
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Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo