- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003390
Nro. de Timbrado
11563114
Monto de la Factura
₲ 2.288.300
Nro. de Orden de Pago
1057
Fecha de Orden de Pago
23-11-2016
Fecha Emisión Cheque
23-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.176.132
IVA
₲ 208.027
Retención DNCP
₲ 8.155
Retención IVA
₲ 62.408
Retención Renta
₲ 41.605
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
27/16
Código de Contratación (CC)
CD-23014-16-129105
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.730.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.797.261
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307522
Nombre de la Licitación
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo