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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001931
Nro. de Timbrado
11672389
Monto de la Factura
₲ 31.950.000
Nro. de Orden de Pago
1077
Fecha de Orden de Pago
29-11-2016
Fecha Emisión Cheque
29-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.383.869
IVA
₲ 2.904.545
Retención DNCP
₲ 113.858
Retención IVA
₲ 871.364
Retención Renta
₲ 580.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
23/16
Código de Contratación (CC)
CD-23014-16-128546
Monto Contrato
₲ 31.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.383.869
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307818
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo