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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0080200
Nro. de Timbrado
11725864
Monto de la Factura
₲ 20.796.000
Nro. de Orden de Pago
1162
Fecha de Orden de Pago
14-12-2016
Fecha Emisión Cheque
14-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.776.618
IVA
₲ 1.019.382
Retención DNCP
₲ 74.109
Retención IVA
₲ 567.164
Retención Renta
₲ 378.109
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
30/16
Código de Contratación (CC)
CD-23014-16-130505
Monto Contrato
₲ 42.111.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.111.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.116.484
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307585
Nombre de la Licitación
SEGUROS VARIOS
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo