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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0080197
Nro. de Timbrado
11725864
Monto de la Factura
₲ 12.492.000
Nro. de Orden de Pago
1164
Fecha de Orden de Pago
14-12-2016
Fecha Emisión Cheque
14-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.879.665
IVA
₲ 1.135.636
Retención DNCP
₲ 44.517
Retención IVA
₲ 340.691
Retención Renta
₲ 227.127
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
30/16
Código de Contratación (CC)
CD-23014-16-130505
Monto Contrato
₲ 42.111.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.111.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.116.484
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307585
Nombre de la Licitación
SEGUROS VARIOS
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo