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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001790
Nro. de Timbrado
11793718
Monto de la Factura
₲ 12.458.500
Nro. de Orden de Pago
977
Fecha de Orden de Pago
09-11-2016
Fecha Emisión Cheque
09-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.847.807
IVA
₲ 1.132.591
Retención DNCP
₲ 44.398
Retención IVA
₲ 339.777
Retención Renta
₲ 226.518
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MULTIMERC S.R.L.
RUC
80064415-8
Número de Contrato
25/16
Código de Contratación (CC)
CD-23014-16-128547
Monto Contrato
₲ 23.348.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.348.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.218.917
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307818
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo