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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002157
Nro. de Timbrado
11733551
Monto de la Factura
₲ 24.999.800
Nro. de Orden de Pago
1299
Fecha de Orden de Pago
28-12-2016
Fecha Emisión Cheque
28-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.774.355
IVA
₲ 2.272.709
Retención DNCP
₲ 89.090
Retención IVA
₲ 681.813
Retención Renta
₲ 454.542
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
32/16
Código de Contratación (CC)
CD-23014-16-130867
Monto Contrato
₲ 49.999.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.999.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.548.901
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307516
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo