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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000529
Nro. de Timbrado
11984687
Monto de la Factura
₲ 607.700
Nro. de Orden de Pago
413
Fecha de Orden de Pago
26-05-2017
Fecha Emisión Cheque
26-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 605.269
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.431
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ADRIANA PATRICIA VALDEZ MENDOZA
RUC
4485032-8
Número de Contrato
07/16
Código de Contratación (CC)
CD-23014-16-122269
Monto Contrato
₲ 14.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.991.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.959.832
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307606
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ENTREGA DE PERIODICO
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo