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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-33903
Nro. de Timbrado
13246287
Monto de la Factura
₲ 37.246.810
Nro. de Orden de Pago
89124
Fecha de Orden de Pago
30-10-2019
Fecha Emisión Cheque
30-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.083.786
IVA
₲ 3.386.074
Retención DNCP
₲ 131.380
Retención IVA
₲ 1.015.822
Retención Renta
₲ 1.015.822
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
7 DE MAYO S.R.L.
RUC
80072319-8
Número de Contrato
17/2019
Código de Contratación (CC)
CD-24005-19-176860
Monto Contrato
₲ 37.246.810
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.246.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.083.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361064
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal