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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-1106
Nro. de Timbrado
13503469
Monto de la Factura
₲ 4.909.120
Nro. de Orden de Pago
88637
Fecha de Orden de Pago
26-08-2019
Fecha Emisión Cheque
26-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.624.034
IVA
₲ 133.885
Retención DNCP
₲ 17.316
Retención IVA
₲ 133.885
Retención Renta
₲ 133.885
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MARTINEZ MOLINAS
RUC
938054-0
Número de Contrato
13/2019
Código de Contratación (CC)
CD-24005-19-173871
Monto Contrato
₲ 4.909.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.909.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.624.034
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361123
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal