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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-32560
Nro. de Timbrado
13761979
Monto de la Factura
₲ 31.751.000
Nro. de Orden de Pago
89810
Fecha de Orden de Pago
28-11-2019
Fecha Emisión Cheque
28-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.907.133
IVA
₲ 2.886.455
Retención DNCP
₲ 111.994
Retención IVA
₲ 865.937
Retención Renta
₲ 865.936
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
21/2019
Código de Contratación (CC)
CD-24005-19-177925
Monto Contrato
₲ 31.751.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.751.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.907.133
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361106
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CLORO,ALGUICIDAS,INSECTICIDAS Y OTROS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal