- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-513
Monto de la Factura
₲ 7.927.500
Nro. de Orden de Pago
10771
Fecha de Orden de Pago
25-03-2011
Fecha Emisión Cheque
25-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.927.500
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRESA VEGA
RUC
584652-8
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
CD-30148-11-22623
Monto Contrato
₲ 7.927.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.927.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.927.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212786
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTA
Convocante
Municipalidad de Yaguaron
Unidad de Contratación
Uoc Yaguaron