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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0060628
Nro. de Timbrado
16530209
Monto de la Factura
₲ 32.837.500
Nro. de Orden de Pago
131362
Fecha de Orden de Pago
27-12-2023
Fecha Emisión Cheque
27-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.852.273
IVA
₲ 2.985.227
Retención DNCP
₲ 114.633
Retención IVA
₲ 895.568
Retención Renta
₲ 1.194.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
CD N° 47/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23016-23-233424
Monto Contrato
₲ 32.837.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.056.565
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.852.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424708
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE AGENDAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal