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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010607
Nro. de Timbrado
16197738
Monto de la Factura
₲ 21.647.162
Nro. de Orden de Pago
129059
Fecha de Orden de Pago
07-08-2023
Fecha Emisión Cheque
07-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.679.238
IVA
₲ 1.967.924
Retención DNCP
₲ 76.355
Retención IVA
₲ 590.377
Retención Renta
₲ 590.377
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICAL QUIMICA S.A
RUC
80088784-0
Número de Contrato
CD N° 09/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23016-23-228336
Monto Contrato
₲ 94.072.162
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.983.173
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.795.897
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424491
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA DIGECIPOA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal