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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011152
Nro. de Timbrado
16197738
Monto de la Factura
₲ 72.425.000
Nro. de Orden de Pago
129719
Fecha de Orden de Pago
26-09-2023
Fecha Emisión Cheque
26-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.116.659
IVA
₲ 6.584.091
Retención DNCP
₲ 255.463
Retención IVA
₲ 1.975.227
Retención Renta
₲ 1.975.227
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 724.250
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICAL QUIMICA S.A
RUC
80088784-0
Número de Contrato
CD N° 09/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23016-23-228336
Monto Contrato
₲ 94.072.162
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.983.173
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.795.897
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424491
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA DIGECIPOA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal