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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0028609
Nro. de Timbrado
16094827
Monto de la Factura
₲ 1.371.000
Nro. de Orden de Pago
130075
Fecha de Orden de Pago
20-10-2023
Fecha Emisión Cheque
20-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.305.714
IVA
₲ 65.286
Retención DNCP
₲ 5.223
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
CD N° 27/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23016-23-231515
Monto Contrato
₲ 2.056.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.965.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.958.095
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422907
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA ENFERMERÍA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal