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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000189
Nro. de Timbrado
16618798
Monto de la Factura
₲ 20.866.875
Nro. de Orden de Pago
131109
Fecha de Orden de Pago
18-12-2023
Fecha Emisión Cheque
18-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.969.886
IVA
₲ 1.896.989
Retención DNCP
₲ 72.844
Retención IVA
₲ 569.097
Retención Renta
₲ 758.795
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
CD N° 38/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23016-23-234683
Monto Contrato
₲ 20.866.875
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.370.622
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.969.886
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433977
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS INFORMATICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal