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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004168
Nro. de Timbrado
16502926
Monto de la Factura
₲ 52.125.000
Nro. de Orden de Pago
129644
Fecha de Orden de Pago
21-09-2023
Fecha Emisión Cheque
21-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.386.364
IVA
₲ 4.738.636
Retención DNCP
₲ 183.859
Retención IVA
₲ 1.421.591
Retención Renta
₲ 1.421.591
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UNIMER S.A.
RUC
80099911-8
Número de Contrato
CD N° 18/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23016-23-230963
Monto Contrato
₲ 52.125.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.413.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.386.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426127
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal