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Datos del Pago
Nro. de Factura
34066
Monto de la Factura
₲ 48.288.527
Nro. de Orden de Pago
1287
Fecha de Orden de Pago
25-10-2010
Fecha Emisión Cheque
23-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.288.527
IVA
Retención DNCP
₲ 180.953
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
037
Código de Contratación (CC)
CD-27003-10-9246
Monto Contrato
₲ 50.777.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.469.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.288.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194577
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papeles de Oficina
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah