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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000405
Monto de la Factura
₲ 62.194.211
Nro. de Orden de Pago
337
Fecha de Orden de Pago
29-03-2011
Fecha Emisión Cheque
13-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.194.211
IVA
Retención DNCP
₲ 233.062
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RONALD FRANCIS GONZALEZ FERREIRA
RUC
1434573-0
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
CD-27003-10-16493
Monto Contrato
₲ 85.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.754.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.453.062
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203665
Nombre de la Licitación
Servicio de Peritos caligrafos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah