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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006827
Nro. de Timbrado
11299734
Monto de la Factura
₲ 8.662.225
Nro. de Orden de Pago
37197
Fecha de Orden de Pago
11-06-2019
Fecha Emisión Cheque
11-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.140.958
IVA
₲ 816.009
Retención DNCP
₲ 31.661
Retención IVA
₲ 244.803
Retención Renta
₲ 244.803
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-28004-18-163823
Monto Contrato
₲ 22.715.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.662.225
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.140.958
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349327
Nombre de la Licitación
Impresiones Varias y Productos de Artes Gráficas.
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado