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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022780
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 11.900.000
Nro. de Orden de Pago
32964
Fecha de Orden de Pago
13-06-2018
Fecha Emisión Cheque
13-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.316.684
IVA
₲ 1.081.818
Retención DNCP
₲ 42.407
Retención IVA
₲ 324.545
Retención Renta
₲ 216.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AVANCE S.R.L.
RUC
80002923-2
Número de Contrato
14/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28004-18-154692
Monto Contrato
₲ 11.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.316.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340315
Nombre de la Licitación
Adquisición de Neumáticos
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado