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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0063865
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 900.000
Nro. de Orden de Pago
34313
Fecha de Orden de Pago
01-10-2018
Fecha Emisión Cheque
01-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 855.884
IVA
₲ 81.818
Retención DNCP
₲ 3.207
Retención IVA
₲ 24.545
Retención Renta
₲ 16.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
PBS/CD/10/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28004-18-155786
Monto Contrato
₲ 33.725.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.725.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.837.574
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338022
Nombre de la Licitación
Seguro de vehiculo Plurianual 2018-2019-2020
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado