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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0071390 - 393
Nro. de Timbrado
11299734
Monto de la Factura
₲ 11.700.000
Nro. de Orden de Pago
36544
Fecha de Orden de Pago
28-03-2019
Fecha Emisión Cheque
28-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.020.549
IVA
₲ 1.063.636
Retención DNCP
₲ 41.270
Retención IVA
₲ 319.091
Retención Renta
₲ 319.090
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
PBS/CD/10/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28004-18-155786
Monto Contrato
₲ 33.725.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.725.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.837.574
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338022
Nombre de la Licitación
Seguro de vehiculo Plurianual 2018-2019-2020
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado