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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000290
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 2.700.000
Nro. de Orden de Pago
41006
Fecha de Orden de Pago
29-07-2020
Fecha Emisión Cheque
29-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.543.203
IVA
₲ 245.455
Retención DNCP
₲ 9.524
Retención IVA
₲ 73.637
Retención Renta
₲ 73.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
PBS/CD/10/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28004-18-155786
Monto Contrato
₲ 33.725.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.725.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.837.574
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338022
Nombre de la Licitación
Seguro de vehiculo Plurianual 2018-2019-2020
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado