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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002097
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 249.990
Nro. de Orden de Pago
34970
Fecha de Orden de Pago
29-11-2018
Fecha Emisión Cheque
29-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 237.736
IVA
₲ 22.726
Retención DNCP
₲ 891
Retención IVA
₲ 6.818
Retención Renta
₲ 4.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ITAPUA COMUNICACIONES S.A.
RUC
80015463-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-28004-18-157437
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.249.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.609.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347840
Nombre de la Licitación
Servicio de Alquiler de Fotocopiadora
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado