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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001529
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. de Orden de Pago
35857
Fecha de Orden de Pago
28-12-2018
Fecha Emisión Cheque
28-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.477.345
IVA
₲ 818.182
Retención DNCP
₲ 31.745
Retención IVA
₲ 245.455
Retención Renta
₲ 245.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
012/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28004-18-155413
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.944.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339549
Nombre de la Licitación
Servicio de Fumigación y Control de Plagas
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado