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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001373
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 6.800.000
Nro. de Orden de Pago
33029
Fecha de Orden de Pago
20-06-2018
Fecha Emisión Cheque
20-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.466.676
IVA
₲ 618.182
Retención DNCP
₲ 24.233
Retención IVA
₲ 185.455
Retención Renta
₲ 123.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
012/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28004-18-155413
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.944.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339549
Nombre de la Licitación
Servicio de Fumigación y Control de Plagas
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado