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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008347
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 2.576.852
Nro. de Orden de Pago
35670
Fecha de Orden de Pago
28-12-2018
Fecha Emisión Cheque
28-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.427.207
IVA
₲ 234.259
Retención DNCP
₲ 9.089
Retención IVA
₲ 70.278
Retención Renta
₲ 70.278
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUGRAF INFORMATICA
RUC
80022988-6
Número de Contrato
7-11
Código de Contratación (CC)
CD-28004-18-165042
Monto Contrato
₲ 3.895.399
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.895.399
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.669.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348170
Nombre de la Licitación
Adquisición de Software
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado