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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0003778
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 4.882.500
Nro. de Orden de Pago
35731
Fecha de Orden de Pago
28-12-2018
Fecha Emisión Cheque
28-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.598.960
IVA
₲ 443.864
Retención DNCP
₲ 17.222
Retención IVA
₲ 133.159
Retención Renta
₲ 133.159
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-28004-18-161174
Monto Contrato
₲ 5.752.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.752.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.418.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338982
Nombre de la Licitación
Servicios de Carteleria e Impresiones
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado