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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044472
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 5.239.000
Nro. de Orden de Pago
41007
Fecha de Orden de Pago
29-07-2020
Fecha Emisión Cheque
29-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.934.757
IVA
₲ 476.273
Retención DNCP
₲ 18.479
Retención IVA
₲ 142.882
Retención Renta
₲ 142.882
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-28004-18-156103
Monto Contrato
₲ 94.302.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.302.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.967.934
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338195
Nombre de la Licitación
Impresión de Revistas
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado