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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001304
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 16.067.250
Nro. de Orden de Pago
35757
Fecha de Orden de Pago
28-12-2018
Fecha Emisión Cheque
28-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.134.180
IVA
₲ 1.460.659
Retención DNCP
₲ 56.674
Retención IVA
₲ 438.198
Retención Renta
₲ 438.198
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCELO ALFREDO SCHNEIDER ESCOBAR
RUC
4327886-8
Número de Contrato
19-02-02-03-03-05-07
Código de Contratación (CC)
CD-28004-18-161118
Monto Contrato
₲ 62.926.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.926.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.605.754
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338485
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado