- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001289
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 10.751.250
Nro. de Orden de Pago
35366
Fecha de Orden de Pago
17-12-2018
Fecha Emisión Cheque
17-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.224.243
IVA
₲ 977.386
Retención DNCP
₲ 38.314
Retención IVA
₲ 293.216
Retención Renta
₲ 195.477
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCELO ALFREDO SCHNEIDER ESCOBAR
RUC
4327886-8
Número de Contrato
19-02-02-03-03-05-07
Código de Contratación (CC)
CD-28004-18-161118
Monto Contrato
₲ 62.926.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.926.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.605.754
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338485
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado